一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息

第二部分 云南省公安厅民用机场公安局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责
云南省公安厅民用机场公安局为省公安厅下属二级核算单位，主要履行以下职责：
负责对飞行机组、空中警察、安检部门移交的案件进行查处；负责机场现场执勤，维护安检现场秩序；负责空防安全信息和工作情况的收集、统计和上报；处置非法干扰航空安全事件；负责机场范围治安管理和道路交通管理；负责危害民用航空安全犯罪和机场范围内其他刑事犯罪案件侦破工作；负责机场消防监督检查工作；负责重要航班安全保卫工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置13个内设机构，包括：警令部、政治处、纪委（监察室）、装备财务科、法制支队（云南省公安厅民用机场公安局直属分局）、治安消防支队、交通警察支队、昆明长水机场航站区派出所和昆明长水机场派出所等内设机构，分别承担有关业务工作。
（三）重点工作概述
2023年，机场公安局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持以人民为中心，坚持统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求,全面实施“政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警”战略,将学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，统筹推动全省机场公安重点工作，坚决扛牢捍卫政治安全的政治责任、维护社会稳定的工作责任、确保空防安全的主体责任，坚决维护全省机场空防安全和社会治安大局持续稳定。

二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。
车辆编制26辆，实有车辆26辆。

三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入87,600,985.30元，其中：一般公共预算79,810,685.30元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入7,790,300.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加3,947,385.30元，增长4.72%，主要原因：一是按照全口径预算要求，将单位资金结余结转纳入预算管理；二是基本支出人员调整及人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 79,810,685.30元，其中:本年收入77,279,081.12元，上年结转收入2,531,604.18元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77,279,081.12元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加2,277,085.30元，增长2.94%，主要原因：年初预算人员变动，人员经费增加。

四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 87,600,985.30元。财政拨款安排支出 79,810,685.30元，其中：基本支出70,940,081.12元，与上年对比增加7,183,281.12元，增长11.27%，主要原因：人员变动及职级晋升；项目支出8,870,604.18元，与上年对比减少4,906,195.82元，主要原因：一是根据实际业务需要调减部分项目经费；二是上年结转项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
公共安全支出-公安-行政运行55,561,512.14元，主要用于民警工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出。
公共安全支出-公安-执法办案5,010,508.00元，主要用于执法办案相关支出。
公共安全支出-公安-其他公安支出3,860,096.18元，主要用于保障机场公安机关履行职责职能相关支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9,180.00元，主要用于离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出5,564,323.04元，主要用于缴纳民警基本养老保险。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出275,537.13元，主要用于缴纳退休人员职业年金记实经费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3,005,780.29元，主要用于缴纳民警基本医疗保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1,424,610.52元，主要用于缴纳民警公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出99,138.00元，主要用于缴纳民警大病医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金5,000,000.00元，主要用于缴纳民警住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。

六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目29个，政府采购预算总额9,724,640.00元，其中：政府采购货物预算7,544,640.00元、政府采购服务预算2,180,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省公安厅民用机场公安局部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计796,700.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省公安厅民用机场公安局部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
云南省公安厅民用机场公安局部门2023年公务接待费预算为33,000.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，国内公务接待批次为45次，共计接待350人次。
无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省公安厅民用机场公安局部门2023年公务用车购置及运行维护费为763,700.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%；公务用车运行维护费763,700.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为26辆。
无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况
无。

九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。
2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。
3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省公安厅民用机场公安局部门2023年机关运行经费安排10,628,017.39元，与上年对比增加254,017.39元，增长2.45%，主要原因分析：人员调整经费增加。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省公安厅民用机场公安局部门资产总额79,089,162.45元，其中，流动资产12,034,167.39元，固定资产64,741,941.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,313,054.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加4,496,741.52元，其中固定资产增加3,491,602.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值188,145.70元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

点击下载查看《云南省公安厅民用机场公安局2023年部门预算表》