第一部分云南省公安厅居民身份证制作中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省公安厅居民身份证制作中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省公安厅居民身份证制作中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省公安厅居民身份证制作中心的主要职责是依法管理和制发居民身份证。

（二）机构设置情况

云南省公安厅居民身份证制作中心是云南省公安厅下属正处级公益一类事业单位，共设置7个内设机构，包括：办公室、技术组、信息受理室、数码打印室、预定位室、平压电写室和质检发证室。

（三）重点工作概述

按照云南省公安厅及治安管理总队要求，制证中心结合职能职责和工作实际，紧扣“我为群众办实事”“我为基层解难题”认真研究谋划推进公安工作现代化目标任务。

1.深化“放管服”改革，优化办证流程、提升办证时效，开发“云随办”小程序，群众办证更便捷。

2.做好信息化建设，加强制证系统、网络和设备日常运行维护，提升网络和数据的安全性，群众用证更安全。

3.优化生产流程，提高制证效率和证件合格率，证件制作更高效。

4.更新信息采集设备及系统，提高数据采集质量和速度。

5.拓展“互联网+可信身份认证平台”应用，为机关、事业、企业单位提供“实名+实证+实人”认证服务。

6.严格执行内部控制管理规定，认真做好年度预、决算工作，确保资金安全、使用高效，收支规范。

7.学习贯彻党的二十大精神，突出政治引领，加强思想政治工作，建设忠诚、干净、担当的民警职工队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制7人，工勤人员编制0人，事业编制40人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 0人，退休 20人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入70,736,900.34元，其中：一般公共预算70,736,900.34元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比财政总收入减少11,385,899.66元，主要原因:一是制发证数量较上年降低，所需制证经费减少；二是制证系统、设备维护及设备更新购置费用较上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 70,736,900.34元，其中:本年收入65,057,997.32元，上年结转收入5,678,903.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65,057,997.32元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入减少11,385,899.66元，主要原因:一是制发证数量较上年降低，所需制证经费减少；二是制证系统、设备维护及设备更新购置费用较上年减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 70,736,900.34元。财政拨款安排支出 70,736,900.34元，其中：基本支出3,557,997.32元，与上年对比增加24,197.32元，主要原因是新入职两名职工的工资发放和社会保障缴费经费需求；项目支出67,178,903.02元，与上年对比减少721,096.98元，主要原因:一是制发证数量较上年降低，所需制证经费减少；二是制证系统、设备维护及设备更新购置费用较上年减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-事业运行2,441,519.03元，主要用于职工工资福利支出和一般公用经费、福利费、工会经费等支出。

公共安全支出-公安-其他公安支出67,178,903.02元，主要用于身份证原材料的采购、身份证的后期制作费及设备更新购置。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休10,800.00元，主要用于事业离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出341,110.08元，主要用于缴纳本单位在职职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出127,002.56元，主要用于缴纳本单位退休职工职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗230,249.30元，主要用于缴纳本单位在职职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助157,569.35元，主要用于补充缴纳本单位在职职工医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出19,747.00元，主要用于缴纳本单位在职职工大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金230,000.00元，主要用于缴存本单位在职职工住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额13,498,437.78元，其中：政府采购货物预算6,864,030元、政府采购服务预算6,634,407.78元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省公安厅居民身份证制作中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,600.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省公安厅居民身份证制作中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

云南省公安厅居民身份证制作中心部门2023年公务接待费预算为37,600.00元，较上年减少0.00，下降0.00%，国内公务接待批次为35次，共计接待376人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省公安厅居民身份证制作中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

身份证行政事业性收费成本性支出专项经费项目按照工作计划，抓好全省居民身份证的制发管理，全年预计制发居民身份证400万张（含港澳台居民居住证），预计上缴身份证工本费8320万元。通过产出指标、效益指标和满意度指标进行定性或定量的指标设置，做好项目建设，节约制发证件成本，使办证群众能在法定时限内领到合格、满意的证件。

身份证行政事业性收费成本性支出运转经费项目的绩效目标是负责全省居民身份证的服务管理工作，承担办公区域内房屋维修、水电、物业服务等费用，保障部门运转。

其他人员支出项目的绩效目标是根据制发证件工作需要，做好聘用人员工资经费保障，支持部门正常履职。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化旅游体育与传媒、社会保障和就业、卫生健康、节能环保、城乡社区、农林水、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省公安厅居民身份证制作中心部门2023年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省公安厅居民身份证制作中心部门资产总额37,558,713.74元，其中，流动资产30,018,009.35元，固定资产7,519,688.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产21,016.38元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12,819,153.61元，其中固定资产增加2,455,884.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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