第一部分云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责。云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）为云南省公安厅内设机构，职能职责按照中共云南省委机构编制委员会《关于调整省公安厅森林警察总队机构和职责的批复》和云南省公安厅《关于调整组建云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队的通知》执行,主要履行以下职责：

1.根据《公安部刑事案件管辖分工规定》和《公安部刑事案件管辖分工补充规定》以及云南省公安厅有关文件通知要求，对应公安部食品药品犯罪侦查局管辖案件范围，负责统筹指导、组织指挥全省公安机关生态环境与食品药品犯罪侦查部门统一管辖公安部通知规定由食品药品犯罪侦查部门管辖的刑事案件。

2.负责指导查处与前述刑事案件罪名相衔接，依法应当由公安机关予以行政拘留处罚的行政违法案件。

3.承担上级党政府及有关职能部门和公安部、省公安厅组织开展的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的专项行动任务。

4.承担上级党委政府及有关职能部门和公安部、省公安厅组建成立的生态环境、食品药品、知识产权、森林草原、生物安全等领域的议事协调机构的有关职责。

5.协助开展森林和草原防火工作，负责火场警戒、交通疏导、治安维护等。

6.承办上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况。在云南省公安厅森林警察总队加挂“云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队”牌子，设综合勤务室、警务保障室、队伍建设处、一支队（法制支队）、二支队（侦查技术支队）、三支队（情报信息支队）、四支队（森林草原资源犯罪侦查支队）、五支队（生态环境和生物安全犯罪侦察支队）、六支队（食品犯罪侦查支队）、七支队（药品犯罪侦查支队）、八支队（知识产权和制售伪劣商品犯罪侦查支队）11个内设机构，分别承担有关业务工作。

（三）重点工作概述。2023年，全省公安环食药侦部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入贯彻习近平法治思想、习近平生态文明思想，始终保持对环食药领域违法犯罪严打高压态势，以防范化解环食药领域重大安全稳定风险为基点，以深化公安改革为动力，以锻造公安铁军为保证，推动全省环食药侦工作高质量发展，确保全省环食药领域持续安全稳定。

二、预算单位基本情况

部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。

因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。2023年部门财务总收入41,285,598.45元，其中：一般公共预算41,285,598.45元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加3,790,498.45元，主要原因：一是人员工资增长和社会保险缴费及住房公积金等增长；二是新增项目经费-综合业务保障经费。

（二）财政拨款收入情况。2023年部门财政拨款收入41,285,598.45元，其中:本年收入40,970,950.92元，上年结转收入314,647.53元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,970,950.92元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加3,790,498.45元，主要原因：一是人员工资增长和社会保险缴费和住房公积金等增长；二是新增项目经费-综合业务保障经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 41,285,598.45元。财政拨款安排支出41,285,598.45元，其中：基本支出37,999,396.69元，与上年对比增加3,421,596.69元，主要原因是人员工资增长和社会保险缴费和住房公积金等增长；项目支出3,286,201.76元，与上年对比增长368,901.76元，主要原因是新增项目经费-综合业务保障经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行29,752,700.65元，主要用于民警工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出。

公共安全支出-公安-执法办案2,680,000.00元，主要用途涉密，如有需要可到云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）查阅。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休19,980.00元，主要用于机关离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3,008,203.20元，主要用于缴纳总队机关民警职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出499,794.66元，主要用于补充缴纳机关民警退休职工职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗1,723,526.76元，主要用于缴纳机关民警职工基本医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助840,943.18元，主要用于缴纳机关民警医疗补助费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出60,450.00元，主要用于机关民警职工及事业人员大病医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2,700,000.00元，主要用于缴存机关人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

公共安全支出-公安-执法办案20,830,000.00元，主要用于森林公安办案业务支出及其它涉密项目支出。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额2,312,541.76元，其中：政府采购货物预算774,320.00元、政府采购服务预算1,538,221.76元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》有关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计348,600.00元，较上年减少5,500.00元，下降1.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费。云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年预算持平。

（二）公务接待费。云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）部门2023年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降11.11%，国内公务接待批次预计为55次，共计接待450人次。

增减变化原因：严格落实《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行290号）文件的具体要求。

（三）公务用车购置及运行维护费。云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）部门2023年公务用车购置及运行维护费为308,600.00元，较上年减少500.00元，下降0.16%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费308,600.00元，较上年减少500.00元，下降0.16%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因：按照《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》要求，在上年基础上按一定的比例压减公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）部门2023年机关运行经费安排5,627,301.85元，与上年对比增加31,201.85元，主要原因是人员变动导致运行经费增长。

2023年机关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况。截至2022年12月31日，云南省公安厅森林警察总队（云南省公安厅生态环境与食品药品犯罪侦查总队）部门资产总额61,651,836.42元，其中，流动资产1,660,656.88元，固定资产50,518,594.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,472,585.09元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4,584,600.76元，其中固定资产账面原值减少877,817.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产437项，账面原值1,609,877.99元，实现资产处置收入15,265.00元；资产使用收入431,963.02元，其中出租资产200平方米，资产出租收入427,382.23元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开内容为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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