第一部分云南省公民身份认证服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省公民身份认证服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省公民身份认证服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责是为社会、经济发展提供人口信息服务，提供人口信息资源应用服务，提供公民身份认证服务，提供人口信息采集、加工处理、统计分析、发布、信息系统建设、资料管理，人口信息查询与咨询服务、业务培训、信息系统集成及相关产品研制开发、人口信息相关社会服务，提供申办居民身份证中介服务等工作。

（二）机构设置情况

云南省公民身份认证服务中心共设有3个内设机构，包括：办公室、财务室、技术服务部。

（三）重点工作概述

2023年重点工作是为全省公民身份证制作系统提供信息维护和数据传输保障服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,890,000.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入1,890,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加1,890,000.00元，主要原因分析是我单位首次纳入财政预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一致，主要原因是我单位属于自收自支事业单位，无财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,890,000.00元。财政拨款安排支出 0.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元，与上年对比一致，主要原因是我单位属于自收自支事业单位，无财政拨款收入安排的支出。预算总支出均为事业单位经营支出。

事业单位经营支出按功能科目分类情况，主要用于：

公共安全支出—公安—其他公安支出1,573,188.00元，主要用于聘用人员工资和福利支出、办公经费、缴纳税费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出220,980.00元，主要用于缴纳聘用人员养老保险、工伤保险、失业保险和医疗保险。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金95,832.00元，主要用于缴存聘用人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府购买服务预算0元，政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08表》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

本年度无，我单位属于自收自支事业单位，无三公经费，与上年一致。

（二）公务接待费

本年度无，我单位属于自收自支事业单位，无三公经费，与上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

本年度无，我单位属于自收自支事业单位，无三公经费，与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于自收自支事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省公民身份认证服务中心部门资产总额10,299,547.83元，其中，流动资产9,173,225.59元，固定资产1,208,310.28元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少810,732.57元，其中固定资产增加4,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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