第一部分云南省公安厅（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省公安厅（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省公安厅（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省公安厅为云南省人民政府的组成部门，在省委、省政府和公安部的领导下，职能职责按照云南省人民政府办公厅《关于印发云南省公安厅主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕224号）执行,主要承担以下工作职责：

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、研究拟定全省公安工作政策、指导、监督全省公安工作。

2.掌握全省影响社会稳定和社会治安情况，制定有关对策并负责组织实施；

3.组织、指导全省公安机关开展侦察工作、直接参与全省重特大刑事侦查工作，组织协调处理重大案件、重大事件和重大治安事件；

4.指导、监督全省公安机关查处危害社会治安秩序行为，依法管理集会、游行、示威活动，依法进行治安、户口、居民身份证、特种行业和危险物品管理；

5.组织指导维护全省道路交通安全和交通秩序，管理机动车辆和驾驶员，处理交通事故；

6.起草有关公安工作的地方性法规、政府规章草案，指导、检查和监督全省各级公安机关的执法工作和法制建设；

7.组织指导出境、入境和外国人在滇居留和旅行的有关管理工作，依法开展边检；

8.指导、监督全省公安机关对公共信息网络的安全监察工作；

9.负责全省公安队伍建设工作，制定、实施全省公安队伍管理的规章制度，组织、指导、实施对全省公安民警的教育、培训以及公安宣传，按权限管理干部和警衔工作；

10.组织实施对全省公安队伍的监督管理工作，开展警务督察和审计工作，查处和督办公安队伍的重大违法违纪案件；

11.指导有关铁路、海关公安机关的业务工作；

12.承办省委、省政府和公安部交办的其它事项，以及履行法律法规规定的其它职能职责。

（二）机构设置情况

云南省公安厅设有警令部、政治部、审计处、警务保障部、警务督察总队、经济犯罪侦查总队、治安管理总队、刑事侦查总队、交通警察总队、民用机场公安局、环食药侦总队（森林警察总队）、科技信息化处、法制总队、出入境管理局（国际合作局）、监所管理总队、警务航空总队等内设处室机构，分别承担有关业务工作。

（三）重点工作概述

2023年，云南省公安厅以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平法治思想特别是习近平总书记关于新时代公安工作的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，弘扬伟大建党精神，坚持以人民为中心，坚持统筹发展和安全，坚持总体国家安全观，坚持稳中求进工作总基调，坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”；坚定捍卫国家政治安全;确保社会大局稳定、人民安宁;服务保障全省经济社会高质量发展;构建现代化职能体系、大数据赋能体系、基层基础支撑体系、法治保障体系;着力锻造“四个铁一般”的公安铁军，全力以赴抓好维护安全稳定各项措施落实，为云南现代化新征程开好局起好步创造安全稳定的政治社会环境。

二、预算单位基本情况

因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况略。

车辆编制150辆，实有车辆149辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,062,612,008.36元，其中：一般公共预算961,370,615.36元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入10,427,472.00元（为二级预算单位云南省公安厅印刷所、云南省禁毒教育科研基地收入），上级补助收入45,206,800.00元，附属单位上缴收入0.00元，非同级财政拨款收入1,500,000.00元，其他收入0元。

与上年对比增加219,739,607.24元，增长26.07%，主要原因：一是加强全口径预算管理，将中央和省级一般性转移支付资金，非同级财政拨入专项资金和其他收入等符合规定的各项收入全部纳入部门年初预算，二是按要求新增2家（云南省公安厅印刷所、云南省禁毒教育科研基地）自收自支事业单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入961,370,615.36元，其中:本年收入926,930,399.51元，上年结转收入34,440,215.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款926,930,399.51元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加120,489,234.32元，增长14.33%，主要原因：一是人员职务职级变动及25%在职优秀公务员奖励经费；二是按规定水上巡逻总队转隶后公用经费纳入省级财政保障；三是新增涉密省本级项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,062,612,008.36元。财政拨款安排支出 961,370,615.36元，其中：基本支出453,360,271.90元，与上年对比增加94,604,154.62元，增长26.37%，主要原因:一是人员职务职级变动及25%在职优秀公务员奖励经费；二是按规定水上巡逻总队转隶后公用经费纳入省级财政保障；项目支出508,010,343.46元，与上年对比增加25,894,015.63万元，增长5.37%，主要原因:一是增加涉密省本级项目，二是新增2家（云南省公安厅印刷所、云南省禁毒教育科研基地）自收自支事业单位支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-公安-行政运行319,249,341.44元，主要用于民警工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费支出。

公共安全支出-公安-信息化建设195,930,000.00元，主要用途涉密，如有需要可依法申请查阅。

公共安全支出-公安-执法办案302,319,716.38元，主要用途涉密，如有需要可依法申请查阅。

公共安全支出-公安-特别业务5,897,454.47元，主要用途涉密，如有需要可依法申请查阅。

公共安全支出-公安-移民事务14,719,644.00元，主要用于全省出入境证照签发制作成本办公费、印刷费、邮电费、水电费、专用材料费等支出。

公共安全支出-公安-事业运行2,130,702.93元，主要用于省公安厅居民身份证和出入境证照制作中心职工工资福利支出和一般公用经费、交通费、会议费、福利费、工会经费等支出。

公共安全支出-公安-其他公安支出22,268,528.61元，主要用途涉密，如有需要可依法申请查阅。

社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出70,000.00元，主要用于省院省校合作人才培训项目。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休402,840.00元，主要用于机关离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32,970,914.97元，主要用于缴纳民警职工基本养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7,907,713.53元，主要用于补充缴纳民警职工基本养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18,220,198.12元，主要用于缴纳民警职工基本医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗152,171.68元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9,618,018.23元，主要用于缴纳民警医疗互助费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出748,371.00元，主要用于民警职工及事业人员大病医疗保险。

商业服务业等支出-涉外发展服务支出-其他涉外发展服务支出1,415,000.00元，主要用途涉密，如有需要可依法申请查阅。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27,350,000.00元，主要用于缴存民警职工人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

公共安全支出-公安-执法办案97,960,000.00元，主要用于森林公安办案业务支出及其它涉密项目支出。

公共安全支出-公安-移民事务6,000,000.00元，主要用于补助2022年出入境证照受理、签发经费支出。

公共安全支出-公安-其他公安支出951,920,000.00元，主要用于涉密项目支出，如有需要可依法申请查阅。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目50个，政府采购预算总额222,541,578.00元，其中：政府采购货物预算155,695,300.00元、政府采购服务预算66,846,278.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省公安厅部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11,178,600.00元，与上年度持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省公安厅部门2023年因公出国（境）费预算为1,311,900.00元，较上年减少0.00， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组10个，因公出国（境）70人次。

增减变化原因：较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省公安厅部门2023年公务接待费预算为2,502,800.00元，与上年度持平，国内公务接待批次为1500次，共计接待9000人次。

增减变化原因是云南省公安厅严格落实中央八项规定，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省公安厅部门2023年公务用车购置及运行维护费为7,363,900.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费240,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费7,123,900.00元，较上年无变化，下降0.00%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为150辆。

增减变化原因是2022年度报废公务用车1辆，2023年度云南省公安厅警务保障部计划新增购置特殊装备车1辆；公务用车运行维护费与上年度持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省公安厅2023年重点项目绩效目标涉密，如有需要可依法申请查阅。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省公安厅部门2023年机关运行经费安排80,451,733.85元，与上年对比增加14,932,191.59万元，主要原因分析：一是人员调整经费增加，二是水上巡逻总队转隶后公用经费纳入省级财政保障。

2023年机关运行经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省公安厅部门资产总额3,140,034,302.48元，其中，流动资产457,616,976.27元，固定资产2,144,733,149.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程149,836,207.90元，无形资产387,847,968.44元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加36,698,060.25元，其中固定资产增加51,005,672.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆4辆，账面原值198,706.00元；报废报损资产825项，账面原值6,649,879.79元，实现资产处置收入26,810.00元；资产使用收入545,224.00元，其中出租资产3,166平方米，资产出租收入545,224元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

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