第一部分云南省禁毒教育科研基地2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云南省禁毒教育科研基地2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省禁毒教育科研基地2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省禁毒教育科研基地为公益二类事业单位，经费自收自支。主要职责是服务禁毒中心工作，为禁毒专项工作提供会议、培训、接待等保障服务。

（二）机构设置情况

云南省禁毒教育科研基地共设置6个内设机构，包括：行政办公室、财务部、工程部、前厅部、客房部、餐饮部。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1．加强创收经营。准确定位，转变观念，加大营销力度。根据不同时段制定营销计划，巩固原有市场开拓新市场，在为公安禁毒工作提供保障服务的同时，积极开拓外部市场，引入新的客源、会源、餐源，加大宴会和正餐散客的销售力度；根据工作职责分工，优化整合人员，完善规章制度和奖惩机制，最大限度地调动每一位员工的工作积极性。

2．加强创优服务。全方位加大管理力度，按照星级酒店标准，完善工作规范、工作流程，用“制度管人”。加大培训力度，采取走出去请进来的办法对全员进行在岗训练，巩固业务技能，“一岗多能、一人多岗”，实现酒店效益与员工收益最大化。

3．加强创利管理。强化管理，提高节约意识，杜绝浪费，努力降低运行成本。重点管理好各类设施设备的例行保养和维护，降低修理费延长设施设备使用年限；对易耗品的消耗、菜品及日用品的购置、领用等各个环节，财务、采购、仓管、使用部门之间严格把关，相互监督，进一步把消耗控制在最小范围。

4．加强安全创稳。在提高业务技能和服务技能的同时，强化内部安保，群防群控，防火、防水、防盗、防电、防毒、防灾，确保不发生大小安全事故。通过制定安全预案，建立健全巡检巡查制度，发现问题，及时整改排除，确保各项设施设备安全运行。

二、预算单位基本情况

云南省禁毒教育科研基地编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位1个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制0人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7,090,000.00元，其中：一般公共预算0.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入7,090,000.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少220,000.00元（2023年预算7,310,000.00元），下降3.01%，较上年收入减少主要原因为受市场经济下行和政策影响，经营收入有所下滑。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入0.00元，其中:本年收入0.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比无增减，主要原因分析我单位为经费自收自支，无财政拨款。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7,090,000.00元。财政拨款安排支出0.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是我单位为经费自收自支，没有财政拨款支出。预算总支出均为事业单位经营支出。

事业单位经营支出按功能科目分类情况，主要用于：

公共安全支出-公安-其他公安支出7,090,000.00元，主要用于发放、支付以及缴纳人员工资、办公费、手续费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、税金及附加等。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省禁毒教育科研基地2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，与上年一致，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省禁毒教育科研基地2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

云南省禁毒教育科研基地2024年公务接待费预算为0.00元，与上年一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省禁毒教育科研基地2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费0.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省禁毒教育科研基地2024年无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及起辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省禁毒教育科研基地2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比一致，主要原因是我单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云南省禁毒教育科研基地部门资产总额2,620,415.81元，其中，流动资产2,524,269.71元，固定资产96,146.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少851,932.98元，其中固定资产减少27,835.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

云南省禁毒教育科研基地2024年部门预算表（请点击查看PDF文件）