目录

第一部分  云南省第六强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第六强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第六强制隔离戒毒所前身为德宏州劳动教养管理所，成立于1991年11月，于2011年经省机构编制委员会批准，上划成立为云南省第六强制隔离戒毒所，隶属于云南省戒毒管理局，省财政二级预算拨款单位。单位主要执行强制隔离戒毒措施，依法对强制隔离戒毒人员进行生理脱毒、心理矫治工作，组织强制隔离戒毒人员开展适度习艺劳动，对其进行身体康复、法律和道德教育等工作；协助办案单位做好案件侦破工作；开展毒品预防、禁毒宣传等工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年在厅局党委的正确领导下，我所聚焦“五大场所”建设和“六项任务”落实，全面推进“三抓一争取”工作目标，推动戒毒工作高质量发展。

1.一个转变全面形成。聚焦省局“推进作风效能革命”主要任务，研究制定我所推进作风革命加强机关效能建设的实施意见和督办工作制度，持续推进作风革命效能革命。“任务一布置、马上抓落实，工作一部署、马上去推动，工作一完成、马上就反馈”的工作作风全面形成。

2.三个活动扎实有力。全年以党的二十大胜利召开保驾护航为主线，深入推进“严执法强管理 清隐患 保安全”专项活动、“赢白天决战 保百分安全”和“忠诚保平安 护航二十大”专项警务督查行动，下好先手棋，打好主动仗，确保“五个安全”。

3.六个重点全面落实。一是基础建设高效推进，所部改扩建工程五个主要标段完工，行政区陆续投入使用。二是队伍发展实现突破，实现处级干部输出。三是创建目标基本完成，完成5项达标创建。四是矫治工作提质增效，管理更加规范，全面实施“集中管理、分类防控、科学治疗、营养膳食”管理措施。五是保障服务更加完备，无纸化办公初显成效，暖警措施有效落实。

4.一个机制迅速推进。以基层党组织规范化标准化建设为抓手，年内调整支部9次，开展党建工作检查6次，下发党建工作提醒12期；教育引导领导干部算好人生“七笔账”；年内设立警务督查大队，一体推进“三不腐”机制。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门具体机构设置涉密，不予公开，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省第六强制隔离戒毒所2022年度部门决算编报的单位共1个暨云南省第六强制隔离戒毒所。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门人员编制及实有情况内容涉密，不予公开。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。

实有车辆编制26辆，在编实有车辆25辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南省第六强制隔离戒毒所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金支出，同时，云南省第六强制隔离戒毒所没有国有资本经营收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

云南省第六强制隔离戒毒所部门2022年度收入合计184,079,420.93元。其中：财政拨款收入184,051,478.56元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入27,942.37元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加47,830,305.51元，增长35.11%。其中：财政拨款收入增加47,835,416.90元，增长35.12%；其他收入减少5,111.39元，下降15.46%。主要原因分析：一是由于开展的项目较多，相应增加了项目收入；二是2022年处置废旧物资收入较2021年有所减少。

二、  支出决算情况说明

云南省第六强制隔离戒毒所部门2022年度支出合计211,239,278.53元。其中：基本支出112,627,136.20元，占总支出的53.32%；项目支出98,612,142.33元，占总支出的46.68%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少48,912,567.36元，下降18.80%。其中：基本支出减少258,433.16元，下降0.23%；项目支出减少48,654,134.20元，下降33.04%。主要原因分析：一是2022年强制隔离戒毒人员收治人数下降，导致相应支出减少；二是芒市所区基本建设基本完工，相应支出较上年减少；三是严格落实勤俭节约过“紧日子”的要求，压减一般性支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省第六强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出112,627,136.20元其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出99,341,196.58元，占基本支出的88.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,285,939.62元，占基本支出的11.80％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省第六强制隔离戒毒所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出98,612,142.33元。其中：基本建设类项目支出62,630,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：项目支出主要有传染病防治、所政设施维修维护、新冠肺炎疫情防控支出、基本建设等，因项目涉密，具体内容不予公开。通过项目实施，有效保障戒毒场所安全、稳定运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第六强制隔离戒毒所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出210,031,478.56元，占本年支出合计的99.43%。与上年相比减少38,104,583.10元，下降15.36%。主要原因分析：一是2022年强制隔离戒毒人员收治人数下降，导致相应支出减少；二是芒市所区基本建设基本完工，相应支出较上年减少；三是严格落实勤俭节约过“紧日子”的要求，压减一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出191,622,229.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.24%。主要用于强制隔离戒毒工作开展；

2.社会保障和就业（类）支出7,672,928.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.65%。主要用于离退休公用经费及缴纳机关事业单位养老保险等；

3.卫生健康（类）支出3,220,119.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.53%。主要用于医疗保障；

4.住房保障（类）支出7,516,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于职工住房公积金。

除以上公共安全（类）、社会保障和就业（类）、卫生健康（类）和住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为585,000.00元，支出决算为448,093.23元，完成年初预算的76.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算104,900.00元，占总支出决算的23.41%；公务用车运行维护费支出决算342,833.23元，占总支出决算的76.51%；公务接待费支出决算360.00元，占总支出决算的0.08%，具体是国内接待费支出决算360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第六强制隔离戒毒所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为585,000.00元，支出决算为448,093.23元，完成年初预算的76.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为104,900.00元，完成年初预算的99.90%；公务用车运行维护费支出决算为342,833.23元，完成年初预算的99.37%；公务接待费支出决算为360.00元，完成年初预算的0.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，贯彻落实《云南省财政厅中共云南省政法委员会关于政法部门贯彻落实勤俭节约过“紧日子”的12条意见的通知》文件要求，厉行节约、压减不必要的支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少91,690.95元，下降16.99%。其中：公务用车购置费支出决算减少104,560.00元，下降49.92%；公务用车运行维护费支出决算增加12,509.05元，增长3.79%；公务接待费支出决算增加360.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年更新执法执勤用车数量较2021年更新执法执勤用车数量减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。车辆老化存在安全隐患，按规定和程序对老化且存在安全隐患的车辆进行报废更新工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于戒毒人员调遣及解除、后续延伸调查、场所安全检查等业务所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次7人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国内公务接待1批次，接待人次7人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第六强制隔离戒毒所部门2022年机关运行经费支出12，774，462.13元，与上年相比减少383，240.36元，下降2.91%,主要原因是严格执行中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，贯彻落实《云南省财政厅 中共云南省政法委员会关于政法部门贯彻落实勤俭节约过“紧日子”的12条意见的通知》的要求，厉行节约、压减不必要的支出。部门机关运行经费主要用于干警办公费、差旅费、培训费、印刷费及所政管理费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省第六强制隔离戒毒所部门资产总额原值628，555，781.11元（资产总额净值516，458，990.57元），其中，流动资产21，214，704.66元，固定资产原值359，601，134.57元（固定资产净值252，010，206.23元），对外投资及有价证券0.00元，在建工程197，496，965.17元，无形资产原值48，974，814.96元（无形资产净值44，468，952.76元），其他资产1，268，161.75元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加86，320，202.78元，其中固定资产增加156，022，037.75元。处置房屋建筑物380.63平方米，账面原值606，502.73元；处置车辆1辆，账面原值163，595.00元；报废报损资产2项，账面原值770，097.73元，实现资产处置收入2，500.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额29，080，135.66元，其中：政府采购货物支出29，013，135.66元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出67，000.00元。授予中小企业合同金额19，034，101.80元，占政府采购支出总额的65.45%。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况及自评表由云南省戒毒管理局统一公开，项目支出绩效自评表详见附表。因项目涉密，表格为空表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

“三抓一争取”：抓安全、抓硬件、抓创建、争取盈江分所围地拓墙。

基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

一般公共预算财政拨款收入：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

三公经费：是指因公出国（境）、公务用车购置及运行、公务接待所产生的的费用。

附件1：云南省第六强制隔离戒毒所2022年度决算公开报表.pdf

附件2：云南省第六强制隔离戒毒所2022年度国有资产使用情况表.pdf

附件3：云南省第六强制隔离戒毒所2022年度绩效自评报告.pdf