目录

第一部分  云南省第一强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第一强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第一强制隔离戒毒所主要从事强制隔离戒毒人员收治工作。具体职责内容涉密，不公开。

（二）2022年度重点工作任务概述

收入与上年度对比表（元）

二、支出决算情况说明

云南省第一强制隔离戒毒所部门2022年度支出合计111,330,233.50元。其中：基本支出106,327,022.50元，占总支出的95.51%；项目支出5,003,211.00元，占总支出的4.49%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,520,189.98元，下降7.88%。其中：基本支出增加10,819,762.86元，增长11.33%；项目支出减少20,339,952.84元，下降80.26%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是人员经费较上年增加，故基本支出增加；二是本年度中央专款项目资金减少，使项目支出较上年减少。

支出与上年对比表（元）

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省第一强制隔离戒毒所机关正常运转的日常支出106,327,022.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出95,366,801.56元，占基本支出的89.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10,960,220.94元，占基本支出的10.31％。实有人员编制涉密，人均情况不公开。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省第一强制隔离戒毒所机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,003,211.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况涉密，不公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省第一强制隔离戒毒所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出111,233,778.56元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比减少9,583,021.52元，下降7.93%，主要原因：一是强制隔离戒毒人员减少，各项费用相应较上年减少；二是本年度中央专款项目资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.公共安全（类）支出93,255,611.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.84%。主要用于警察工资及行政运行公用经费，强制隔离戒毒人员生活费、教育及业务费，所政设施建设，信息化建设。

2.社会保障和就业（类）支出10,015,352.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.00%。主要用于离休费，离退休人员公用经费，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

3.卫生健康（类）支出77,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于重大公共卫生服务。

4.住房保障（类）支出7,885,215.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.09%。主要用于缴纳警察住房公积金。

除以上公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其余支出均为0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为455,000.00元，支出决算为216,163.12元，完成年初预算的47.51%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算105,000.00元，占总支出决算的48.57%；公务用车运行维护费支出决算110,222.12元，占总支出决算的50.99%；公务接待费支出决算941.00元，占总支出决算的0.44%，具体是国内接待费支出决算941.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省第一强制隔离戒毒所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为455,000.00元，支出决算为216,163.12元，完成年初预算的47.51%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为105,000.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为110,222.12元，完成年初预算的36.74%；公务接待费支出决算为941.00元，完成年初预算的1.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实中央八项规定精神和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，坚决贯彻落实“三公”经费只减不增的要求，严格按预算执行，树立勤俭节约的良好风气，确保“三公”经费支出较前一年只降不增。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34,776.30元，下降13.86%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加270.00元，增长0.26%；公务用车运行维护费支出决算减少35,437.30元，下降24.33%；公务接待费支出决算增加391.00元，增长71.09%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：从严控制“三公”经费支出，严格审批程序，树立勤俭节约的良好风气，确保“三公”经费支出较上年只降不增。

“三公”经费与上年度的对比表（元）

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因工作需要，经批准更新一辆执法执勤车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于强制隔离戒毒人员收治管理及行政运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于强制隔离戒毒工作业务交流发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省第一强制隔离戒毒所部门2022年机关运行经费支出10,863,766.00元，减少1,085,069.00元，下降9.08%,主要原因：一是强制隔离戒毒人员持续减少，各项费用相应减少；二是严格落实中央八项规定精神和《云南省财政厅中共云南省政法委员会关于政法部门贯彻落实“勤俭节约过‘紧日子’”的12条意见》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，压缩支出。部门机关运行经费主要用于强制隔离戒毒人员收治管理工作业务支出及行政运行办公费、差旅费、培训费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省第一强制隔离戒毒所部门资产总额360,605,889.77元，其中，流动资产7,659,629.70元，固定资产330,672,123.42元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程13,080,007.66元，无形资产9,117,938.99元，其他资产76,190.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,145,922.56元，其中固定资产增加644,403.93元。处置房屋建筑物8,625.04平方米，账面原值5,097,060.91元；处置车辆2辆，账面原值214,550.00元；报废报损资产119项，账面原值637,804.00元，实现资产处置收入1,800.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额2,453,177.75元，其中：政府采购货物支出2,453,177.75元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况及自评表由云南省戒毒管理局统一公开，项目支出绩效自评表详见附表。因项目涉密，表格为空表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（五）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、“六无”目标：无毒品流入、无脱逃、无非正常死亡、无所内案件、无安全生产事故、无重大疫情。

二、统一戒毒工作模式：建立以分区分期为基础、以专业中心为支撑、以科学戒治为核心、以衔接帮扶为延伸的统一模式。

三、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件1：云南省第一强制隔离戒毒所2022年度决算公开报表.pdf

附件2：云南省第一强制隔离戒毒所2022年度国有资产使用情况表.pdf

附件3：云南省第一强制隔离戒毒所2022年度绩效自评报告.pdf