第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  云南省第二强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省第二强制隔离戒毒所（以下简称省二所），成立于1951年8月，是经云南省委政法委批准设立的司法行政单位，隶属于云南省戒毒管理局，主要职能是依法承担对强制隔离戒毒人员实行收治管理、戒毒康复及教育矫治。同时，充分发挥习艺劳动教育矫治功能作用，强化戒毒人员职业技能培训。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，省二所坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平法治思想和党的二十大精神为指导，坚决贯彻落实上级党委决策部署，在厅、局党委的坚强领导下，紧紧围绕省委“3815”战略和厅党委“打造戒毒工作全国排头兵”目标，抓好“两委”换届工作，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，持续推进“对标先进、争创一流”主题教育实践活动，不断加强作风革命加强机关效能建设，着力建设“五个一”“十个好”场所，以主题教育活动为契机，全面加强党的政治建设、队伍建设、党风廉政建设和业务建设，夯实“五大安全”格局，各项工作全面健康协调发展。所党委切实履行全面从严治党主体责任，纪委履行好监督责任，依法依规严格管理，深入推进检察监督试点工作，提升监督质效，夯实安全基础；坚持“以人为本、科学文明、安全有序、关怀服务”的原则，牢固保障戒毒医疗卫生质量；坚持零事故目标导向，抓牢抓实安全生产工作，多途径应对经济运行困难局面，场所经济持续健康发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位设置内设机构信息涉密，不予公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

省二所作为二级预算单位纳入云南省戒毒管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

省二所2023年干警编制涉密，不公开。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员195人（离休4人，退休191人）。

年末其他人员8人，其中：一般公共预算财政拨款开支人员8人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

实有车辆编制24辆，在编车辆24辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

省二所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。省二所没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

省二所2023年度收入合计11,479.81万元。其中：财政拨款收入11,470.94万元，占总收入的99.92%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入8.87万元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加309.76万元，增长2.77%。其中：财政拨款收入增加509.99万元，增长4.65%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入减少200.23万元，下降95.76%。主要原因是：一是年内新招录警察及人员调入、医疗保险缴费纳入单位预算增加人员经费收入；二是其他收入下降即本年度较上年减少基建工程款自筹资金收入，且收治人员减少，相关合作经费较上年有所下降。

    二、支出决算情况说明

省二所2023年度支出合计11,499.54万元。其中：基本支出10,990.25万元，占总支出的95.57%；项目支出509.29万元，占总支出的4.43%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加103.14万元，增长0.91%。其中：基本支出增加745.57万元，增长7.28%；项目支出减少642.43万元，下降55.78%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。主要原因分析：一是在职警察2023年度单位医疗保险由财政直接拨付转为单位自行申报缴纳，加之社会保险及住房公积金缴费基数调整，增加社保费和住房公积金支出；二是年内退休人员较多，增加职业年金记实支出；三是本年减少了戒毒场所设施设备采购及安防项目的资金安排,加之基建项目自筹资金支出减少,致使项目支出下降。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障省二所单位机构正常运转的日常支出10,990.25万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,898.69万元，占基本支出的90.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,091.56万元，占基本支出的9.93%。     

（二）项目支出情况

2023年度用于保障省二所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出509.29万元。其中：基本建设类项目支出19.84万元。具体项目开支减少的主要原因：一是2023年减少了所区设施设备采购及安防项目的支出；二是基建项目支出较上年减少。

具体项目开支及开展工作情况：省二所2023年度项目支出主要有企业技术改造项目贷款财政贴息、疫情防控及重大传染病防治等，因项目涉密不予公开。通过项目的实施，有效保障场所运转和持续安全稳定。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

省二所2023年度一般公共预算财政拨款支出11,470.94万元,占本年支出合计的99.75%。与上年相比增加509.99万元，增长4.65%,主要原因：一是年内新招录警察及调入人员增加，医疗保险拨付方式改变及在职警察社会保险及住房公积金缴费基数调整导致人员经费增加；二是年内退休人员增多增加职业年金记实支出；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出8,835.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.02%。主要用于强制隔离戒毒工作开展的各项支出。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出993.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.66%。主要用于死亡抚恤、缴纳机关事业单位养老保险及职业年金。

9.卫生健康（类）支出895.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于各类传染病防治。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出746.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于警察住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为65.10万元，决算为61.97万元，完成年初预算的95.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为10.50万元，决算为10.49万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.93%，完成年初预算的99.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为53.60万元，决算为51.28万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的82.75%，完成年初预算的95.67%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.32%，完成年初预算的20.00%，具体是国内接待费支出决算0.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

省二所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为65.10万元，支出决算为61.97万元，完成年初预算的95.19%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为10.50万元，决算为10.49万元，完成年初预算的99.90%；公务用车运行维护费支出年初预算为53.60万元，决算为51.28万元，完成年初预算的95.67%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.20万元，完成年初预算的20.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是单位积极利用“公务用车易”平台和签订公务用车运维政府采购框架协议等方式，进一步加强公务用车管理，降低了公务用车运行和维护支出；二是根据过紧日子工作要求，年内发生公务接待费支出较少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加30.30万元，增长95.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置费支出决算与上年相同；公务用车运行维护费支出决算增加30.10万元，增长142.12%；公务接待费支出决算增加0.20万元，增长200%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是新冠病毒疫情实施乙类乙管后，本年戒毒业务工作有序开展，公务用车使用增加，增加了公务用车运行和维护支出；二是系统内戒毒所之间加强工作交流学习，增加公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。本年因部门公务用车车辆老化严重，存在安全隐患，报经上级部门审批同意，对老化且存在安全隐患车辆进行报废更新1辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为24辆。主要用于保障戒毒场所执法执勤工作运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展业务考察学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

省二所2023年机关运行经费支出1,088.63万元，比上年增加4.52万元，增长0.42%，主要用于保障戒毒场所正常运转所需的办公费、水电费、维修（护）费、差旅费、公务交通补贴等公用经费支出。机关运行经费增长的主要原因：新冠病毒疫情实施乙类乙管后，本年戒毒业务工作有序开展，办公费、培训费及公务接待费等支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，云南省第二强制隔离戒毒所资产总额42,345.38万元，其中，流动资产929.46万元，固定资产40,643.11万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程209.20万元，无形资产512.96万元（净值），其他资产50.65万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,357.85万元，其中固定资产增加29,539.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值25.20万元；报废报损资产1项，账面原值25.20万元，实现资产处置收入0.15万元；出租房屋36,638.23平方米，账面原值4,056.93万元，实现资产使用收入299.72万元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额330.04万元，其中：政府采购货物支出277.31万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出52.73万元。授予中小企业合同金额294.96万元，其中：授予小微企业合同金额281.75万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“五个一”目标：弘扬中华优秀文化的一个家园；对外开放合作交流的一个窗口；培养干部从优待警的一个基地；管理规范化精细化的一个场所；场所规划设计建设的一个模式。

“十个好”目标：场所设施好、环境美化好、教育戒治好、生产经济好、队伍建设好、规范管理好、技术装备好、文化建设好、从优待警好、社会效益好。