为规范云南省医疗保障信息平台用户和权限管理，确保医保系统安全、有序、稳定运行，楚雄州医保局制订了《加强云南省医疗保障信息平台用户和权限规范管理专项行动方案》，健全完善医保信息平台用户账号和权限管理规范长效机制，有效防范平台应用风险，更好地支撑医保业务开展。

一是增强主体管理责任意识。

全州各级医保部门成立由分管领导、稽核、网信等部门组成的内控领导小组，切实履行主体责任，加强组织领导，主要领导亲自抓、分管领导专项抓、明确专人具体管，建立健全云南省医疗保障信息平台用户和权限管理制度，完善细化平台用户和权限管理操作办法，形成有效工作机制。同时，强化检查考核机制，主要领导定期了解平台用户和权限分配管理情况，定期检查工作进展，保障医保信息平台安全平稳高效运行。

二是制定统一操作规范。

针对当前存在的平台用户权限分配不规范、业务权限职责不清晰、系统权限管理无台账、落实平台用户和权限管理办法不到位等问题，全面梳理全州医保信息平台用户账号和权限管理工作情况，制定印发了《楚雄州医疗保障局关于云南省医疗保障信息平台用户账号授权操作规范》，统一规范用户授权操作流程，统一明确业务环节操作规范，全面加强医保信息平台用户和权限管理和系统操作。

三是开展平台用户和权限管理专项检查。

按照岗位设置情况和业务流程规范，全州各级医保部门对业务经办人员、乡镇基层经办人员、医共体经办人员、大病保险合署办人员设置的用户账号、授予的业务权限开展专项检查，全面梳理各级医保信息平台用户权限分配情况，对执行管理制度、履行系统授权审批、建立系统权限分配登记台账等方面认真开展自检自查，严肃清理超越岗位职责设置权限、关键权限授予多人等不规范现象。坚持目标导向和问题导向，坚持刀刃向内，从严开展自检自查，做到立查立改，以钉钉子的精神逐一整改到位，确保自查自纠查出问题、抓出成效。

四是纳入调研督导重点内容。

将云南省医疗保障信息平台用户和权限管理情况纳入全州医保系统大兴调查研究，持续深化“走流程”开展“找题破题解难题”行动和局领导班子历次集中调研重点内容，督查是否严格执行管理制度、是否履行系统授权审批手续、是否建立系统权限分配登记台账、是否超出职责范围设置权限等情况，推动工作责任落实、工作落细。对平台用户权限分配不规范、系统权限管理混乱、超职责范围设置权限的县市将实施通报批评，并采取相应督促整改措施。

五是强化内部稽核常态化监督。

按照《楚雄州医疗保险经办机构内部控制制度（试行）》规定，各级医保经办机构稽核部门主动履职担当，定期开展医保经办机构组织机构控制、业务环节控制、基金财务控制、信息系统控制、内部控制方面检查评估，总结分析内部控制运行中存在的漏洞和缺陷，不断优化业务流程和经办管理服务水平，提高风险防范能力。

（作者：楚雄州医疗保障局 陈长格）