云南省城乡规划设计研究院2021年部门预算公开

 

目  录

 

第一部分  云南省城乡规划设计研究院2021年部门预算

编制说明

第二部分  云南省城乡规划设计研究院2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

第一部分  云南省城乡规划设计研究院2021年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

云南省城乡规划设计研究院成立于1984年，隶属云南省住房和城乡建设厅，2014年我院分类为生产经营类事业单位。我院业务范围包括区域规划、总体规划、分区规划、详细规划、风景园林规划设计、旅游规划、城市规划、建筑设计、道路与交通规划与设计、给排水规划与设计、电力电信规划与设计、智能化系统工程设计、可行性研究、工程监理、工程咨询、建筑装饰和桩基检测、园林园艺设计、施工、工程勘察、测量、水文地质、工程加固等，并具备大幅面彩色喷绘及扫描、工程图复印、效果图、多媒体及模型制作、彩色数码图文制作等。

（二）机构设置情况

云南省城乡规划设计研究院拥有8个机关职能部门、5个设计分院、4个设计机构、6个专业工作室,2个中心的生产组织构架。

（三）重点工作概述

1.克服困难，按期完成转企改制工作

按照省委的要求，我院目前正在推进事业单位改革的相关工作，面临着前所未有的困难与挑战，面对困难局面，全院各部门积极参与，上下一心，争取按期保质完成。

2.技术质量不断进步

（1）加大人才培养力度。

（2）产品质量不断提高，质量体系运行正常。

（3）院内外技术交流有序开展。

3.继续推动我院生产经营工作改革创新，在现有体制的基础上，引入新的管理理念，加大改革力度，推行新的经营机制。为此，在一定范围内探讨逐步推行项目经理负责制或成立项目推广部的可能性，最大限度地调动我院每一名干部职工的积极性，有效提升市场竞争力。

4.坚持质量为本，科技兴院的方针，以技术创新，着力增强竞争优势。研究制定院技术委员会人员奖励性绩效激励机制，充分调动专业技术人员的积极性和创造性，为专业人才搭建施展才华的广阔舞台。

5.以机制创新，着力激活发展动力；以团队建设，着力营造干事氛围；以文化融合，着力提升管理效能；要在做强做优做大上努力下功夫，紧跟信息时代、大数据、云计算、物联网革命的挑战，积极推进软件更新力度，提升生产效率。

6.全力推进城市更新，拟组建了城市更新部门，走专业化道路，同时，拟组建城市更新协会，全面开展城市体检,不断完善城市功能布局，有力推动市政设施智能改造升级，启动省级、昆明市和有条件城市CIM平台建设工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制92人（含标准院4人），其中：行政编制0人，事业编制92人。在职实有92人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障92人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制10辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）财务收入情况

2021年单位资金收入16,400.76万元，其中：事业收入0.00万元、事业单位经营收入16,400.76万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元。

与上年对比下降了2,975.74万元，下降率15.36%，主要原因是2021年我院是自收自支性质事业单位，收入受市场影响较大，而且2021年进行生产经营类事业单位改革对收入也有一定的影响。

（二）财政拨款收入情况

无。

与上年对比无变化。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出16,400.76万元。事业单位经营支出16,400.76万元，其中：基本支出13,400.76万元，与上年对比下降了5,975.74万元，主要原因是我院是自收自支性质事业单位，收入受市场影响较大，收入下降的同时，支出随之下降；项目支出3,000.00万元，与上年对比增加了3,000.00万元，主要原因是2021年新增加了生产经营类事业单位改革专项经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

自收自支单位，无财政拨款安排支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省城乡规划设计研究院暂无列入与中央配套事项清单的项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云南省城乡规划设计研究院暂无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云南省城乡规划设计研究院暂无列入经济社会事业发展事项清单的项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算总额836万元。其中：政府采购货物预算240万元、政府采购服务预算596万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省城乡规划设计研究院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

无。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

无。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

生产经营类事业单位改革专项经费

 

 

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

6.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

 

第二部分  云南省城乡规划设计研究院2021年部门预算表

    云南省城乡规划设计研究院2021年部门预算表.pdf