云南建筑技术发展中心2021年部门预算公开
云南建筑技术发展中心2021年部门预算公开
目 录
第一部分 云南建筑技术发展中心2021年部门预算编制说明
第二部分 云南建筑技术发展中心2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 云南建筑技术发展中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
根据《中共云南省委机构编制办公室关于印发〈云南省住房和城乡建设厅所属事业单位机构编制方案〉的通知》（云编办〔2017〕29号）的通知，云南建筑技术发展中心系厅属正处级自收自支事业单位。主要职责：国家机关办公建筑及大型公共建筑能耗监测监管；建筑节能技术推广服务；新技术引进及推广；建筑工程技术咨询、工程设计、房屋抗震加固、地基基础工程技术开发、科研测试；勘察设计、施工、咨询；建筑装饰装修、信息及培训；绿色建筑及绿色建材评价。
单位运营资金来源于经营收入，自1986年11月成立至今历年滚存结余额为经营结余，按照企业会计制度的规定据实列支成本费用，并遵照国家税法的规定缴纳相关税费。
（二）机构设置情况
内设生产经营管理科、总师办、办公室、财务科、劳动人事科、安全质量科、设计分院、工程处、建筑节能咨询处等9个部门。
（三）重点工作概述
围绕单位拥有的设计资质、地基与基础专业承包资质和工程咨询资质，开展设计、施工、咨询相关业务。主要有：1.建筑地基与基础专业施工；2.建筑项目设计，房屋鉴定和加固；3.建设工程项目策划、咨询；4.云南省建筑能耗统计、云南省国家机关办公建筑和大型公建建筑能耗监测监管;5.云南近零能耗建筑技术体系研究和推广；6.云南省城乡绿色低碳发展研究及推广；7.可再生能源建筑应用示范服务，既有建筑节能改造，绿色建筑及建材标识评价；8.云南省建筑领域大数据信息研究和应用。
二、预算单位基本情况
我单位核定事业编制20名，其中：管理人员编制 4名，专业技术编制13名，工勤人员编制3名。在职实有13人，其中：管理人员2人，专业技术9人，工勤人员编制2人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休 12人。
车辆编制0辆，实有车辆4辆（生产经营用车）。
三、预算单位收入情况
（一）财务收入情况
2021年财务总收入4,720.93万元，其中：一般公共预算0.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入4,720.93万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加1,828.97万元，增长率63.24%，主要原因是生产经营类事业单位改革专项项目专项经费比2020年预算支出增加1,931.24万元。
（二）财政拨款收入情况
无。
与上年对比无变化。
四、预算单位支出情况
2021年预算经营支出4,720.93万元。其中：基本支出2789.69万元，与上年对比减少102.27万元，主要原因是2021年其他商品和服务支出减少；项目支出1,931.24万元，与上年对比增加1,931.24万元，主要原因是生产经营类事业单位改革专项项目支出增加。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
单位无财政拨款安排支出。
五、省对下专项转移支付情况
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额62.28万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算42.28万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年对比无变化。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
无。
与上年对比无变化。
（二）公务接待费
无。
与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
无。
与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
本年度预算无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。
2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。
3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。
4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。
5.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
第二部分 云南建筑技术发展中心2021年部门预算表
