云南省城乡规划评估中心2021年部门预算公开
云南省城乡规划评估中心2021年部门预算公开
目 录
第一部分 云南省城乡规划评估中心2021年部门预算编制说明
第二部分 云南省城乡规划评估中心2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、部门项目支出绩效目标表（本级下达）
十、部门项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分 云南省城乡规划评估中心2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职责
云南省城乡规划评估中心是云南省住房和城乡建设厅厅属自收自支事业单位。主要履行以下职责：
1.负责评估全省重大城乡规划、国家级历史文化名城（镇村）规划、国家级省级风景名胜区规划的实施情况、人口规模和用地规模、规划质量；
2.全省城市、县、镇总体规划以及详细规划实施情况评估；
3.辅助厅城乡建设管理执法监督处完成辅助执法、提升城乡人居环境、“裸露垃圾全消除”专项行动、推进执法体制改革及推进城市管理数字化平台建设等工作。
（二）机构设置情况
云南省城乡规划评估中心机构设置为正处级。
（三）重点工作概述
1.配合执法稽查处积极推进执法体制改革及推进城市管理数字化平台建设认真贯彻落实陈豪书记和显刚副省长关于云南省建设智慧城市批示精神，向省人民政府上报了关于解决城市综合管理服务平台建设经费的请示，向省发改委函送了可行性研究报告及立项申请，拟按照“省带市县”模式建设全省数字化城市综合管理服务平台，同步推进五个“新基建”项目建设。
2.深入开展裸露垃圾全消除专项行动。按照云南省爱国卫生专项行动整治方案和省住房城乡建设厅裸露垃圾全消除专项行动方案，全面开展裸露垃圾全消除专项行动。
二、预算单位基本情况
评估中心编制2021年部门预算单位共1个。其中：自收自支单位1个。截至2020年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有4人，其中：财政全供养0人，财政部分供养0人，非财政供养4人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆1辆（生产经营用车）。
三、预算单位收入情况
（一）财务收入情况
2021年财务总收入120.03万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入120.03万元，其他收入0万元。
与上年度对比，收入数减少258.24万无，减少率为81.86%，减少原因为：2020年度经营收入减少，故与年初预算数有差异故与年初预算数有差异。
（二）财政拨款收入情况
2021年财政拨款收入0万元。
与上年对比无变化。
四、预算单位支出情况
2021年预算总支出120.03万元。财政拨款安排支出0万元，经营支出120.03万元。其中，基本支出120.03万元，项目支出0万元。
与上年度对比，支出数减少62.15万元，减少率为41.18%，减少原因为：因单位收入减少，2020年度职工工资只发放了7个月，还有5个月未发放，1-12月住房公积金未缴交，故与年初数有差异。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
评估中心没有财政拨款安排。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
评估中心没有与中央配套的事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
评估中心没有按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
评估中心没有经济社会事业发展的事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，采购预算资金12.07万元。其中：政府采购货物预算1.34万元、政府采购服务预算10.73万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
评估中心2021年“三公”经费预算合计0万元，与上年对比无变化。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
评估中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化。
（二）公务接待费
评估中心2021年公务接待费预算为0万元，与上年对比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
评估中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年对比无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
单位只有基本支出项目，无重点项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
无。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
第二部分 云南省城乡规划评估中心2021年部门预算表
