目录

 

第一部分 云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

第一部分 云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室，负责拟订城镇档案事业发展规划并组织实施；负责对城建档案馆进行指导和监督；负责省级建设工程档案监督备案工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：综合科。

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室无所属单位。

（三）重点工作概述

1.强化政治引领，创新理论武装。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，对标对表习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实党中央决策部署和省委政府及厅党组工作要求。

2.强化责任担当，做好城建档案管理和指导工作。妥善保管省城档办现存档案，加大城建档案信息化建设，探索开展城建档案数字化工作，推进可公开的档案信息共享，提升城建档案数据的利用价值。加强城建档案工作指导，转变服务模式，加强建设工程竣工档案事中事后监管，配合推进“工程建设项目审批制度改革”中城建档案相关工作落实。

3.强化组织领导，坚定不移推进党风廉政建设向纵深发展。严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”，坚持把党建工作与中心工作同谋划、同部署、同落实。加强组织建设、干部队伍建设，健全完善廉政风险点防范机制，努力形成积极进取、团结干事、开拓创新的良好氛围，着力完成好厅党组交办的各项工作任务，推动全省城建档案工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制7人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入123.75万元，其中：一般公共预算123.75万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少15.74万元，降幅11.28%，主要原因是2021年辞职1名事业编制人员，相关人员经费及公用经费同比上年减少15.74万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入123.75万元，其中:本年收入119.80万元，上年结转收入3.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款119.80万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少15.74万元，降幅11.28%，主要原因是2021年辞职1名事业编制人员，相关人员经费及公用经费同比上年减少15.74万元。

预算单位支出情况

2022年部门预算总支出123.75万元。财政拨款安排支出119.80万元，其中：基本支出119.80万元，与上年对比减少15.74万元，降幅11.28%，主要原因是2021年辞职1名事业编制人员，相关人员经费及公用经费同比上年减少15.74万元；项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0.16万元，主要用于单位离退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.00万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.75万元，主要用于单位人员医疗保障缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.30万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.36万元，主要用于单位人员医疗保障缴费支出。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出89.97万元，主要用于单位人员工资、社会保险和公用支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.26万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2022年无与中央配套事项。

（二）与省级配套事项

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2022年无与省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算总额2.93万元，其中：政府采购货物预算2.93万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.96万元，较上年增加0.03万元，增长1.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2022年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因是与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2022年公务用车购置及运行维护费为1.96万元，较上年增加0.03万元，增长1.55%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.96万元，较上年增加0.03万元，增长1.55%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是：公务用车购置及运行维护费根据定额标准预算，2021年在标准的基础上该项经费压减了0.03万元，2022年按定额标准系统自动生成，不能压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2022年年初预算未申报项目，故无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

3.国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

4.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

5.“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门2022年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。主要原因分析我单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室部门资产总额137.83万元，其中，流动资产0.49万元，固定资产137.34万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.20万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

 

 

第二部分 云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2022年部门预算表

 

 云南省住房和城乡建设厅城镇档案工作办公室2022年部门预算表.pdf