目录

 

第一部分  云南省市政工程质量监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  云南省市政工程质量监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省市政工程质量监督站处级财政全额拨款事业单位，负责对省级大型重点市政基础设施建设工程质量的日常监督、备案管理工作；对市政公用设施运营安全进行监督管理，对市政公用企业运行质量进行综合效益评价；指导州市市政工程质量监督机构工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.开展市政基础设施工程质量监督。2021年，具体负责昆明市滇池底泥疏浚工程、昆明市滇池草海及入湖口清淤工程2项国家级大型重点工程监督任务。完成云南省工人疗养院雨污分流、污水收集完善提升工程备案工作。

2.市政公用设施运营安全监督管理和市政公用企业设施运营综合效益评价工作。省市政站按照职能职责，全面履行城镇生活垃圾、污水处理设施等级评定工作，加强城镇燃气设施运营安全指导，积极开展城镇桥梁运营安全管理指导工作。2021年，结合中央环保督察发现问题，完成66座生活垃圾处理设施无害化等级评价工作。

3.发挥好市政基础设施监督机构指导引领作用。按照工作职能职责，对州、市工程质量监督机构开展工作情况调研，对各级质量监督机构在提升市政工程专业技术、规范质量监督行为等方面进行业务指导。完成对全省工程质量监督、市政设施运营管理人员，国家规范、地方标准的宣贯等业务培训，完成生活垃圾处理设施运营考核专题培训150人次。

4.完善制度标准体系建设。一是根据省住房城乡建设厅工作安排，积极参与全省市政基础工程建设、市政设施运行管理方面的政策文件制定，组织开展《云南省市政基础设施工程施工现场安全标准化规程》《云南省城镇公共排水泵站设计规程》《云南省城镇轨道交通机电设备工程文件管理规程》的研究、编写工作。目前，省市政站累计完成23个地方工程技术标准的修编工作；二是发挥市政工程专业技术单位优势，积极配合省级行政主管部门开展行业管理工作。全面参与美丽县城建设、湖泊革命、爱国卫生“七个专项”行动、中央环保督查发现问题整改、长江经济带生态环境突出问题整改、城镇生活垃圾处理厂运营等级评价考核、城市黑臭水体治理专项督导等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省市政工程质量监督站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是云南省市政工程质量监督站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省市政工程质量监督站2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人，留职创业1人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

注：云南省市政工程质量监督站2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省市政工程质量监督站2021年度收入合计333.66万元。其中：财政拨款收入331.11万元，占总收入的99.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.55万元，占总收入的0.76%。与上年对比增加29.22万元，增幅为：9.60%。增加原因是本年无人员变动，各项经费都严格控制压缩，但出现与上年决算数略有增加主要是在职职工增资及社保缴费增资情况导致的。

二、支出决算情况说明

云南省市政工程质量监督站2021年度支出合计342.13万元。其中：基本支出268.72万元，占总支出的78.54％；项目支出73.41万元，占总支出的21.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00％。与上年对比增加18.34万元，增幅为：5.66%。增加原因是本年无人员变动，各项经费都严格控制压缩，但出现与上年决算数略有增加主要是在职职工增资及社保缴费增资情况导致的。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省市政工程质量监督站正常运转的日常支出268.72万元。与上年对比减少2.38万元，降幅为：0.88%。减少原因是2021年因疫情影响，相关外勤支出减少，导致全年正常运转的日常支出同比上年略有下降，但相关人员支出同比上年变化不大。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出251.67万元，占基本支出的93.66％；办公费、水电费、办公设备购置等公用经费17.06万元，占基本支出的6.34％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省市政工程质量监督站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出73.41万元。与上年对比增加20.72万元，增幅为：39.32%。主要原因是上年度结转项目资金23.41万元，本年结转使用，同比上年项目支出增加20.72万元。项目支出主要用途为：与工程建设各方紧密协作，保证受监市政基础设施工程项目不出重大安全质量事故，确保工程顺利通过竣工验收并投入使用，不断推进我省的城镇化发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省市政工程质量监督站2021年度一般公共预算财政拨款支出331.11万元，占本年支出合计的96.78%。与上年对比增加13.36万元，增幅为：8.92%。主要原因是本年无人员变动，各项经费都严格控制压缩，但出现与上年决算数略有增加主要是在职职工增资及社保缴费增资情况导致的。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于离退休公用经费及机关事业单位基本养老保险缴费支出23.60万元。

9.卫生健康（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出286.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.56%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费、工会经费等日常公用经费支出286.62万元。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于为职工缴纳住房公积金支出20.89万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省市政工程质量监督站2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数均为0.00万元，无差额。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同比2020年无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省市政工程质量监督站2021年机关运行经费支出0.00万元，单位不属于行政机关或参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省市政工程质量监督站资产总额41.36万元，其中，流动资产14.66万元，固定资产原值23.98万元，固定资产净值11.51万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产原值21.16万元，无形资产净值15.18万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.44万元，其中固定资产增加6.35万元，流动资产减少7.63万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7.37万元，其中：政府采购货物支出7.37万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见《云南省住房和城乡建设厅2021年度部门绩效自评报告》。

云南省市政工程质量监督站为二级预算单位，根据省财政厅统一安排，未开展单位部门整体支出绩效自评工作，故《部门整体支出绩效自评情况》和《部门整体支出绩效自评表》无数据。部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一般公共预算财政拨款：指用一般预算收入安排的预算单位资金。

政府性基金预算财政拨款：指用政府性基金收入安排的预算单位资金。

国有资本经营预算财政拨款：指用国有资本经营收入安排的预算单位资金。

部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

云南省市政工程质量监督站2021年度部门决算公开表.pdf